当前位置：首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算（新）建始县卫生健康局

　　建始县疾病预防控制中心是以疾病预防控制工作为主，隶属于县卫生健康局的副科级卫生事业单位，履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职能，担负全县各类急、慢性传染病、地方病、寄生虫病等的监测、预防和控制工作，承担全县儿童计划免疫规划实施和目标人群的预防接种工作，负责各类疫情的监测、检验、报告和信息管理及突发公共卫生事件的应急处置。

　　建始县疾病预防控制中心有10个内设机构。现有在职员工总数为63人，其中正式在职在编人员57人，自聘6人，退休36人。机构情况如下：

　　建始县疾病预防控制中心2025年收支总预算 1431.2万元。收入包括：本级财政拨款（补助）1431.2万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出156.71万元 、卫生健康支出1171.63万元 、农林水支出10万元、住房保障支出92.86万元。较2024年预算总收支增加了41.85万元，根本原因：本年度人员经费增加。

　　建始县疾病预防控制中心2025年收入 1431.2万元，较上年本级财政拨款增加41.85万元，根本原因： 本年度在职人员经费增加。

　　基本支出最重要的包含（功能分科目） ：机关事业单位基本养老保险缴费104.48万元，机关事业单位职业年金缴费52.24万元，公共卫生支出1123.1万元，事业单位医疗48.53万元，住房公积金92.86万元。基本支出较2024年增加41.85万元，变化原因是人员经费增加。

　　项目支出最重要的包含（功能分科目） ：2025年一般公共预算拨款131.4万元，其中结核病经费项目20万元、艾滋病项目工作经费20万元、免疫规划项目经费52万元、乡村振兴工作经费10万元；除四害工作经费10万元、疾病防控专项经费14.4万元、慢性病综合防控示范区经费5万元。项目支出较 2024年无增减变化。

　　建始县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算1431.2万元， 其中一般公共预算财政拨款收入1431.2万元。支出包括（功能科目） ：社会保障和就业支出156.71万元、卫生健康支出1171.63万元、农林水支出10万元、住房保障支出 92.86万元。较2024年预算总收支增加41.85万元，上升3%，根本原因：2025年度人员经费因工资福利标准上调所致费用增加。

　　建始县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出当年拨款1431.2万元， 较上年执行数增加41.85万元，上升3%，根本原因：2025年度人员经费因工资福利标准上调所致费用增加。

　　按支出结构情况分为社会保障和就业（类） 支出156.71万元， 占总支出10.9%； 卫生健康支出1171.63万元，占总支出81.9%； 农林水支出10万元，占总支出0.7%；住房保障（类）支出92.86万元， 占总支出6.5%。

　　基本支出预算1299.8万元，其中：人员经费1198.2万元，公用经费101.6万元。基本支出较上年执行数增加41.85万元，根本原因是本年度人员经费增加。

　　项目支出预算131.4万元，其中：卫生健康支出121.4万元、农林水支出10万元，较上年执行数无增减变化。

　　社会保障和就业支出156.71万元，较上年执行数增加5.21万元，增加3.4%，根本原因是本年度在编人员工资及福利标准上调致经费增加。卫生健康支出1171.63万元，较上年执行数增加33.86万元，上升3%，根本原因是本年度人员工资增加。住房保障支出92.86万元，较上年执行数增加2.77万元，上升3%，根本原因是本年度工资上调公积金基数增加。

　　2025年一般公共预算基本支出1299.8万元，其中： 人 员经费1198.2万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费101.6万元，最重要的包含办公费、邮电费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2025年建始县疾病预防控制中心“三公”经费预算数为 18.5万元。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行费17.5万元，公务接待费1万元。

　　2025年建始县疾病预防控制中心无政府性基金拨款安排，故此公开表无数据。

　　本年度单位一般公共预算项目共7个，分别为：乡村振兴工作经费10万元、结核病工作经费20万、艾滋病工作经费20万、免疫规划项目经费52万、除四害工作经费10万、疾病防控专项经费14.4万、慢性病综合防控示范区经费5万。与上年度对比无增减变化。

　　2025年建始县疾病预防控制中心“三公”经费预算数为 18.5万元。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行费17.5万元，公务接待费1万元。结合近三年“三公”经费无较大变化。

　　2025年建始县疾病预防控制中心财政拨款货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

　　截至 2023年底，建始县疾病预防控制中心保留公务用车截至年底，建始县疾病预防控制中心保留5台车辆（2台疫苗冷藏专用运输车、2台业务专用车，1台专用检测车），2025年无车辆购置计划。价值超100万的设备0台。

　　2025年建始县疾病预防控制中心编列的支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算重点项目131.4万元，根据各级政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

　　合理的安排财政各项支出，合理安排财政各项支出，提升疾控中心服务能力，提高全中心整体素质，确保各项工作正常运作，逐步提升公共卫生事件的应急处置能力。

　　表7《一般公共预算“三公”经费表》为空表，建始县疾病预防控制中心本年度无一般公共预算“三公”经费。

　　表8《政府性基金预算支出表》为空表，建始县疾病预防控制中心本年度无政府性基金预算。

　　1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

　　费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。

　　9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统（简称 GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统 称。

　　10、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　13、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%， 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家 统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。